Ваш регион: Москва
  • Мос. обл. (50)
  • Тула (71)
  • Воронеж (36)
Вход для клиентов

 

Воспользуйтесь поиском:

Как свериться с контрагентами в сервисе Контур.НДС+

С 2015 года в составе декларации по НДС необходимо передавать сведения из книг покупок и продаж, а также журналов учета счетов-фактур. Налоговые органы будут сверять данные покупателей и продавцов. Если в данных обнаружатся расхождения, то инспекции будут направлять требования о представлении пояснений. До отправки декларации по НДС рекомендуется свериться с контрагентами.

В системе Контур.Экстерн нет возможности свериться с контрагентами, для этого разработан отдельный сервис — Контур.НДС+.

В Контур.НДС+ существует три типа пользователей:

  • Бесплатный пользователь — пользователь, получивший приглашение в сервис от своего контрагента (см. подробную инструкцию для бесплатных пользователей).
  • Бесплатный пользователь (абoнент Контур.Экстерн) — пользователь Контур.Экстерн. Все пользователи Контур.Экстерн имеют доступ в НДС+, в которой могут сверяться только по книге продаж. 
  • Платный пользователь — пользователь, который приобрел Контур.НДС+. Ему доступен полный функционал сервиса.

Какие функции доступны разным типам пользователей:  

  Платный пользователь               Пользователь Контур.Экстерн Бесплатный пользователь
  • Загрузка и сверка книг продаж;
  • Загрузка и сверка книг покупок;
  • Загрузка и сверка журналов выставленных счетов-фактур;
  • Загрузка и сверка журналов полученных счетов-фактур;
  • Приглашение контрагентов;
  • Решение разногласий вручную;
  • Назначение ответственных;
  • Загрузка списка контрагентов;
  • Проверка контрагента в сервисе «Светофор» и «Контур.Фокус»;
  • Использование чата для связи с контрагентами;
  • Работа с требованиями.
  • Загрузка и сверка книг продаж;
  • Загрузка и сверка журналов выставленных счетов-фактур;
  • Загрузка и сверка журналов полученных счетов-фактур;
  • Приглашение контрагентов;
  • Решение разногласий вручную;
  • Проверка контрагента в сервисе «Светофор» и «Контур.Фокус» только для загруженной книги продаж;
  • Использование чата для связи с контрагентами.
  • Загрузка и сверка книг продаж только с тем контрагентом, который пригласил в сервис;
  • Использование чата для связи с контрагентами;
  • Приглашение контрагентов;
  • Проверка пригласившего контрагента в сервисе «Светофор» и «Контур.Фокус».

Для подключения полнофункциональной версии Контур.НДС+ следует обращаться в сервисный центр. Если необходимо подключить организации на обслуживании в Контур.НДС+, то также следует обращаться в сервисный центр.

Вход в НДС+

Войти в сервис можно с помощью любого браузера по адресуhttp://nds.kontur.ru. Вход осуществляется по логину / паролю или по сертификату. Для перехода в Контур.НДС+ из системы Контур.Экстерн следует использовать меню «Контур» > «Сверка».

Также перейти в Контур.НДС можно из Контур.Экстерн со страницы работы с формой НДС. 

Вход по сертификату

После входа по адресу http://nds.kontur.ru появится окно авторизации, в котором следует выбрать нужный сертификат и нажать «Войти». Для входа можно использовать только те сертификаты, которые были получены в СКБ Контур для работы в системе Контур.Экстерн.

Вход по логину и паролю

После входа по адресу http://nds.kontur.ru появится окно авторизации, в котором следует указать нужный логин (электронную почту) и пароль, после чего нажать «Войти».

Работа в сервисе

Работа с организациями на обслуживании

В сервисе есть возможность работать с организациями на обслуживании, такая возможность оплачивается отдельно. Для добавления организаций необходимо обратиться в сервисный центр. Если организации уже добавлены в сервис, при входе появится список компаний. Чтобы начать работу в сервисе, необходимо выбрать нужную организацию из списка.

Требования к файлам для загрузки

В сервис можно загружать как отдельные файлы сведений из книг покупок, продаж и журналов учета счетов-фактур, так и целые декларации НДС с приложениями. Допускается загрузка файлов следующих форматов:

  1. Деклараций с приложениями, сведения из книг покупок, продаж, сведения из дополнительных листов книг продаж и покупок, сведения из журналов учета счетов-фактур в формате xml, утвержденном приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
  2. Хml-файлы книг продаж и покупок в формате 5.02, утвержденном Приказом ФНС РФ от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
  3. Zip-архивы, содержащие файлы указанного выше xml-формата.
  4. Книги покупок/продаж, дополнительные листы книг продаж и покупок, журналы выставленных и полученных счетов-фактур в формате xls, xlsx или csv. Загружаемые excel-формы должны соответствовать требованиям Постановления правительства РФ № 1137. Еxcel-файлы будут автоматически сконвертированы в формат xml. Форматы книг, не соответствующиепостановлению № 1137, не могут быть сконвертированы.

Примеры excel-файлов

Загрузка документов в сервис

При первом входе в Контур.НДС+ появится кнопка для загрузки декларации или отдельных книг на сверку.

Чтобы загрузить или просмотреть данные по другому периоду, необходимо сменить его в левом верхнем углу. 

Для загрузки декларации, книги покупок / продаж, журнала учета счетов-фактур нажмите кнопку «Загрузка» и укажите тип файла для загрузки — книгу покупок/продаж, декларацию или справочник контрагентов. Если НДС+ не оплачен, но подключен Контур.Экстерн, то для загрузки документов будет доступен только один пункт «Книги продаж».

В открывшемся окне выделите файлы, которые необходимо загрузить.

Сразу после выбора файлов начнется загрузка и автоматическая сверка. Если выбрать еxcel-файлы книги покупок/продаж в формате xls, xlsx или csv, то они автоматически сконвертируются в формат xml и будут загружены в НДС+. Аналогичным образом загрузите все документы, по которым необходимо свериться.

Результаты сверки

Сверка происходит автоматически, результаты сверки по всем загруженным документам появляются на главной странице сервиса и делятся на категории:

Предупреждения по контрольным соотношениям

При загрузке документов в сервис выявлены несоответствия в контрольных соотношениях (например, в разделах 1-7 или 8-12 декларации по НДС).

Книга покупок

С расхождениями – при сопоставлении счетов-фактур (указанных в книге покупок) пользователя и его контрагентов обнаружены расхождения в данных счетов-фактур (например, в сумме).

Без расхождений – сверка с данными контрагентов прошла успешно, разногласий нет;

Книга продаж

С расхождениями – при сопоставлении счетов-фактур (указанных в книге покупок) пользователя и его контрагентов обнаружены расхождения в данных счетов-фактур (например, в сумме).

Без расхождений – сверка с данными контрагентов прошла успешно, разногласий нет;

Предупреждения по содержанию декларации

При сопоставлении счетов-фактур были обнаружены ошибки логического контроля декларации, рекомендуемые к исправлению;

Контрагенты

Еще не сверились – контрагенты, которые не загрузили свои документы в сервис в выбранном квартале;

Без электронной почты — эти компании еще не зарегистрированы в НДС+, их необходимо пригласить.

Предупреждения по контрольным соотношениям

В этой категории отображается количество ошибок в контрольных соотношениях в загруженной декларации.

Для просмотра подробной информации о расхождениях нажмите на категорию. 

Чтобы просмотреть цифры из декларации, откройте пункт «Содержание разделов». В НДС+ невозможно исправлять данные из декларации. Исправлять ошибки и предупреждения необходимо в той программе, в которой заполнялась декларация. 

С расхождениями (книга покупок/книга продаж)

В эту категорию попадают сделки, в которых были обнаружены расхождения в ваших данных и в данных ваших контрагентов.

Возможные расхождения:

  • в сумме сделки;
  • счет-фактура отсутствует у вас или вашего контрагента.

Чтобы перейти к списку счетов-фактур с расхождениями, кликните по категории. Если сделка отражена с верными параметрами, то убрать расхождение можно с помощью кнопки «У меня верно».

При нажатии на строку с документом появится сводная таблица, в которой отобразятся ваши данные и данные контрагента по сделке.

Красным цветом будет выделено поле, в котором обнаружено расхождение. Необходимо выяснить, с чьей стороны допущена ошибка. Для связи с контрагентом можно использовать чат, который находится справа от разногласия. При необходимости, можно прикреплять документы в чат. При добавлении контрагентами новых комментариев или документов к сделкам с разногласиями, информация о них будет появляться в истории сообщений на главной странице сервиса и отправляться в качестве уведомления на вашу электронную почту.

Ошибки необходимо исправлять в той учетной системе, в которой вы ведете книги и журналы. Исправленный документ необходимо заново загрузить в НДС+. Также исправить счет-фактуру можно сразу в НДС+, для этого необходимо нажать кнопку «Редактировать». Рекомендуем вносить изменения и в свою учетную систему. Если расхождение решится, то число сделок в категории «С расхождениями» уменьшится.

Без расхождений (книга покупок/книга продаж)

Данная категория означает, что сверка с контрагентами прошла успешно, разногласий не обнаружено и никаких действий предпринимать больше не нужно. Чтобы перейти к списку счетов-фактур, кликните по категории. 



Предупреждения по содержанию декларации

В эту категории попадают сделки, в которых были указаны неверные реквизиты контрагентов, если контрагент не зарегистрирован в ЕГРН, а также сделки, в которых обнаружены ошибки логического контроля, рекомендованные к исправлению. В одном счете-фактуре может быть несколько предупреждений.

Чтобы перейти к списку счетов-фактур с предупреждениями, кликните по категории. 

Возможные причины предупреждений:

  • не выполняется контрольное соотношение для ИНН и/или КПП;
  • контрагент не зарегистрирован в ЕГРН;
  • дата счета-фактуры в книге продаж не из текущего налогового периода;
  • неправильное применение кода вида операции.

Для просмотра полного текста предупреждения наведите мышку на строку со счетом-фактурой, появится всплывающая подсказка. Либо кликните по строке, и счет-фактура откроется.

Для исправления предупреждений следует:

  1. Отредактировать данные непосредственно в НДС+;
  2. Внести изменения в книгу в той учетной системе, в которой она была подготовлена. После чего повторно загрузить сведения из книг покупок/продаж, журналов учета счетов-фактур. Сверка произойдет автоматически, счетчик категории «Предупреждения по содержанию декларации» изменится.

Еще не сверились

Контрагенты в этой категории уже получали приглашения в сервис НДС+, но еще не загрузили свои документы в выбранном квартале.

Чтобы пригласить этих контрагентов в НДС+ повторно, нажмите на одноименную ссылку. Всем компаниям из списка поступит приглашение на указанные ранее e-mail адреса. На данный момент, есть возможность автоматически пригласить повторно до 200 компаний. Если в списке контрагентов более 200 компаний, то отправлять повторные приглашения необходимо вручную.

Без электронной почты

В этом разделе отображаются контрагенты, которые еще не зарегистрированы в НДС+ и не могут свериться со своими контрагентами. Чтобы пригласить этих контрагентов в сервис, нажмите на ссылку «Указать почту и выслать приглашение». 

В открывшемся списке кликните по ссылке «Не указана эл. почта» напротив нужной организации, укажите почту и нажмите «Пригласить контрагента».

Редактирование счетов-фактур


Помимо исправления разногласий в своей учетной системе, отредактировать счет-фактуру можно непосредственно в сервисе. Для этого следует найти нужную счет-фактуру, открыть ее и нажать кнопку «Редактировать» в левом нижнем углу. Внести нужные изменения и нажать кнопку «Сохранить». 

Чтобы выгрузить отредактированные книги из НДС+, нажмите кнопку «Выгрузка» > «Декларация».

В открывшемся окне нажмите «Сохранить декларацию на компьютер». Выгруженные книги можно загрузить в Контур.Экстерн для отправки в ФНС.

Переключение между разделами

Для переключения между разделами используйте верхнее меню в пункте «Декларация». Красные точки означают, что данные указанного раздела загружены в сервис. Отсутствие красных точек означает отсутствие данных в сервисе.

Любой список по любому загруженному разделу можно выгрузить из сервиса. Для этого на нужном разделе нажмите на кнопку «Сохранить».

Укажите формат выгружаемого файла и нажмите «Сохранить на компьютер». 

Если вместе с книгами и журналами в сервис загрузить и декларацию НДС, то данные из нее отобразятся в разделе 1-7. Данные из декларации (разделы 1-7) доступны только для просмотра, их невозможно отредактировать. Допускается загрузка xml-файлов деклараций НДС в формате, утвержденном приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

В разделе «Помощь» собраны рекомендации экспертов СКБ Контур в пособии «Порядок применения КВО». Кроме того, есть пособие, призванное помочь в работе с требованиями. Пособия помогут, если у вас возникнут вопросы по методологии, например, вопросы, связанные с заполнением кодов вида операции для книг и журналов счетов-фактур.

Контрагенты

Список всех контрагентов, сделки с которыми отражены в документах, находится на вкладке «Контрагенты». 

С помощью кнопки «Загрузка» > «Справочник» можно загрузить заранее подготовленный список контрагентов в формате Excel. Если в загруженном файле будут указаны e-mail адреса контрагентов, то на них автоматически отправится приглашение в сервис. Обязательными полями являются ИНН и КПП. Поля Наименование организации и ФИО контактного лица являются необязательными.

Справочник необходимо подготовить по следующему образцу:   

Чтобы вручную отправить приглашение для сверки, необходимо кликнуть по ссылке «Не указана эл. почта», указать e-mail контрагента и нажать на кнопку «Пригласить контрагента».

Если по какой-либо причине контрагент не получил приглашение, то следует отправить приглашение повторно, либо скопировать ссылку-приглашение и отправить ее контрагенту на электронную почту.

В списке контрагентов есть возможность назначить сотрудников, ответственных за сверку с конкретными контрагентами. Дополнительные рабочие места (возможность добавления ответственных сотрудников) приобретаются отдельно. Чтобы назначить ответственных, выделите одного или более контрагентов и нажмите кнопку «Назначить ответственного». 

В появившемся окне укажите ответственного сотрудника из списка, либо добавьте нового с помощью кнопки «Добавить сотрудника». При добавлении сотрудника укажите его имя и фамилию, а также адрес электронной почты. На указанный адрес поступит письмо, которое уведомит сотрудника о назначении его ответственным за сверки с определенными контрагентами.

Кроме того, вы можете назначить ответственного сотрудника за сверку с целой организацией. Для этого перейдите к списку организаций, кликнув по названию текущей организации в верху страницы. Кликните по ссылке «Нет ответственных» под нужной организацией (или на ссылку с ФИО текущего ответственного лица).

Укажите ответственного сотрудника из списка или добавьте нового.

После нажатия на кнопку «Добавить сотрудника» появится форма, укажите в ней имя, фамилию сотрудника и адрес его электронной почты. После назначения ответственного сотрудника, нажмите «Сохранить». Ответственный сотрудник сможет работать в сервисе, входить по электронной почте, которая была для него указана. При входе он сможет видеть только те организации, за которые его назначили ответственным.

В справочнике контрагентов содержится цветовой индикатор напротив каждого контрагента. При нажатии на него появляется краткая карточка компании из сервиса Контур.Фокус.

Цветовой индикатор обозначает степень благонадежности компании:

  • Зеленый — ни одного подозрительного факта о компании не было обнаружено.
  • Оранжевый — о компании обнаружены подозрительные факты.
  • Красный — компания ликвидирована или в стадии ликвидации.

Также в карточке компании указывается ее экономический и финансовый статус.

  • Экономический статус — индикатор, который отражает состояние хозяйственной деятельности предприятия (наличие арбитражных дел, лицензий, бухформ и т.д)
  • Финансовый статус — это показатель анализа последних бухгалтерских форм. 

Настройка уведомлений

Чтобы настроить уведомления на электронную почту, откройте пункт «Настройки» и выберите один из вариантов. Нажмите «Сохранить».

Уведомления будут поступать каждый раз, когда контрагенты будут загружать новые документы, добавлять новые комментарии, когда статус документов будет меняться.



Назад к списку статей